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排列五走势图(2011年):平昌縣坦溪鎮人民政府 2017年部門決算編制說明

2018-11-06 20:34 單位:平昌縣人民政府 作者: 縣財政局 閱讀: 1203次 【字體:

排列五走势图近1000期 www.hmhzw.icu 平昌縣坦溪鎮人民政府

2017年部門決算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。1、執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規,執行本級人民代表大會的各項決議,并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、執行全鎮的社會和經濟發展計劃、預算,管理本鎮內的經濟、教育、科技、文化、衛生、體育事業和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監督管理、移民開發、計劃生育等行政工作。

3、制定并落實本鎮的經濟計劃和措施,全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

4、?;ど緇嶂饕宓娜袼脅撇屠投褐詡逅脅撇?,?;す袼餃慫械暮戲ú撇?,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利。

5、貫徹執行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰。

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利。

7、開展社會主義民主和法制的宣傳教育,保障公民的權利,打擊違法犯罪,維護社會穩定。

8、指導村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設,促進村(居)民委員會民主自治。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作,監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

(二)2017年重點工作完成情況。

二、部門概況

坦溪鎮下屬二級單位3個,其中行政單位1個,其他事業單位2個。

三、收支決算總體情況說明

(一)2017年坦溪鎮本年收入合計4990.96萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4693.68萬元,占94%;政府性基金預算財政撥款收入43.58萬元,占0.8%;事業收入253.7萬元,占5.2%。

 

(二)2017年坦溪鎮本年支出合計4990.96萬元,其中:基本支出2757.67萬元,占55%;項目支出2233.29萬元,占45%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計4737.26萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1025.48萬元,增長27%。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出4693.68萬元,占本年支出合計的94%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加1025.48萬元,增長27%。

 

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出4693.68萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出518.72萬元,占11%;教育支出1495.63萬元,占32%;社會保障和就業支出491.32萬元,占10.5%;醫療衛生支出266.22萬元,占5.6%;農林水支出863.64萬元,占18.5%;交通運輸支出358.15萬元,占7.6%;住房保障支出675萬元,占14.3%;國防支出1萬元、節能環保支出11萬元、城鄉社區環境支出8萬元、資源勘探信息支出5萬元、占0.5%。

 

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1. 一般公共服務(類):支出決算為518.72萬元,完成預算11%。
  2. 教育(類):支出決算為1495.63萬元,完成預算32%。
  3. 社會保障和就業(類):支出決算491.32萬元,完成預算10.5%。
  4. 醫療衛生與計劃生育(類):支出決算為266.22萬元,完成預算5.6%。
  5. 農林水(類):支出決算為963.64萬元,完成預算18.5%。
  6. 交通運輸(類):支出決算為358.15萬元,完成預算7.6%。
  7. 住房保障(類):支出決算為675萬元,完成預算14.3%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2503.97萬元,其中:

人員經費2190.32萬元,主要包括:基本工資846.48萬元、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費313.65萬元,主要包括:辦公費91.63萬元、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.92萬元,完成預算0.2%,決算數與預算數持平)。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算**萬元,占**%;公務接待費支出決算4.92萬元,占0.2%。具體情況如下:

  1. 因公出國(境)經費支出0萬元。全年未安排因公出國活動。

因公出國(境)支出決算與2016年無變化。

  1. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。
  2. 公務接待費支出4.92萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的住宿費、用餐費等。

 

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出43.58萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,坦溪鎮機關運行經費支出51.81萬元,與2016年決算數持平)。

(二)政府采購支出情況

2017年度,坦溪鎮政府采購支出總額20.87萬元,其中:政府采購貨物支出20.87萬元、政府采購工程支出**萬元、政府采購服務支出**萬元。。

(三)預算績效情況

  1. 績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標1個,涉及財政資金55萬元,覆蓋率達到100%。

  1. 部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分98分.

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規率(1分)

1

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

2

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

2

績效目標動態監控(3分)

3

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2

行政事業單位資產報告情況(2分)

2

資產管理與預算管理相結合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

2

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

3

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

18

 

 

 

 

 

 

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

5

人才培養(5分)

5

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

4

 

 

  1. 部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位***開展了整體支出績效評價,得分為98分。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

 

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

(20分)
項目決策

(10分)
科學決策

必要性
(政策依據)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
績效目標   

明確性

5

5

合理性

5

5

(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

3

資金使用

4

4

(3分)
項目執行

執行規范

3

3

(特性指標70分)
項目績效 

(20)
項目完成

完成數量

5

5

完成質量

5

5

完成時效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

6

社會效益(可選項)

6

生態效益(可選項)

6

可持續效益(可選項)

6

公平效率(可選項)

7

使用效率(可選項)

7

服務對象滿意度   

10

10

總分

98

 

 

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