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排列五走势图(综合版):平昌縣蘭草鎮 2017年部門決算編制說明

2018-11-06 18:05 單位:平昌縣人民政府 作者: 縣財政局 閱讀: 1016次 【字體:

排列五走势图近1000期 www.hmhzw.icu 一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

(1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令;

(2)執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

(3)?;ど緇嶂饕宓娜袼械牟撇屠投褐詡逅械牟撇?,?;す袼餃慫械暮戲ú撇?,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

(4)?;じ髦志米櫓暮戲ㄈㄒ?;

(5)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

(6)辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(二)2017年重點工作完成情況。

(1)完成當年預算收支及醫院事業收入4770.38萬元.

(2)加強政府及所屬部門的基礎設施建設。

(3)確保安全工作,信訪穩定比去大幅度下降。

二、部門概況

蘭草鎮下屬二級單位7個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位**個,其他事業單位6個。

三、收支決算總體情況說明

(一)2017年全鎮本年收入合計4770.38萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入4455.89萬元,占93.4%;政府性基金預算財政撥款收入122.85萬元,占2.5%;事業收入191.64萬元,占4.1%。

 (二)2017年全鎮本年支出合計4770.38萬元,其中:一般公共預算財政撥款支出4455.89萬元,占93.4%;政府性基金預算財政撥款支出122.85萬元,占2.5%;事業收入191.64萬元,占4.1%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計4770.38萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加731.83萬元,增長18%。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出4770.38萬元,占本年支出合計的89.47%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款增加417.34萬元,增長10%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出4770.38萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出561.82萬元,占11.77%;國防支出10000萬元,占0.02%,教育支出1123.06萬元,占23.54%;社會保障和就業支出459.85萬元,占9.6%;醫療衛生支出236.89萬元,占5%;住房保障支出623.43萬元,占13%;節能環保支出11萬元,占0.26%;城鄉社區支出125萬元,占2.6%;農林水支出1338.97萬元,占28%;交通運輸支出86.87萬元,占1.8%;資源勘探信息支出5萬元,占0.1%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1. 一般公共服務(類) 支出決算為564.31萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因是財政追加數。
  2. 國防支出1萬元完成預算100%。
  3. 教育(類):支出決算為1123.06萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因是財政追加數。
  4. 社會保障和就業 支出決算為459.85萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因是調整預算增加。
  5. 醫療衛生與計劃生育:支出決算為428.53萬元,完成預算100%,決算數大于預算數的主要原因是調整預算的增加。
  6. 節能不保支出11萬,完成預算的100%。
  7. 城鄉社區支出125萬元,完成預算100%。
  8. 農林水支出1338.97元完成預算的100%
  9. 交通運輸支出86.87,完成預算100%
  10. 資源勘探信息支出5元,完成預算100%

12、其他支出5.85萬元,完成預算100%

13、住房保障支出623.43萬元完成預算100%.

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出4770.38萬元,其中:

人員經費1792.96萬元,主要包括:基本工資762.41萬元、津貼補貼114.28萬元、績效工資632.73萬元、機關事業單位基本養老保險繳費252.97、職業年金繳費、其他社會保障繳費24.66、其他工資福利支出5.91萬元;

公用經費378.05萬元,主要包括:辦公費120.46萬元、印刷費5.21萬元、水費5.13萬元、電費15.47萬元、郵電費6.71萬元、物業管理費3.88萬元、差旅費34.91萬元、維修(護)費102.06萬元、租賃費0.29萬元,會議費4.33萬元、培訓費17.54萬元、公務接待費3萬元、勞務費41.57萬元、其他交通費11.29萬元。

家庭個人補助649.69萬元,其中撫恤金20.17萬元、生活補助175.03萬元、救濟費186.71萬元、醫療費34.98萬元、助學金25.29萬元、生產補貼207.51萬元;基本建支出962.63萬元,其中基礎設施建設389.20萬元、房屋建筑物573.43萬元;

其他資本性支出672.56萬元,其中房屋建設物86萬元、辦公設備購置3.06萬元、基礎設施建設527.4萬元,其他資本性支出56.10萬元。
  

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為3萬元,完成預算100%,

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算3萬元,占100%。公務接待費支出3萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待122批次,1213人次(不包括陪同人員),共計支出3萬元,具體內容包括:主要用于接待鎮內上級檢查各項工作。

公務接待費支出決算比2016年減少0.73萬元,下降19%。主要原因是壓縮支出。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出122.85萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,蘭草鎮機關運行經費支出68.09萬元,比2016年機關運行支出持平。

(二)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,衛生系統共有車輛1輛。

(四)預算績效情況

  1. 績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標9個,涉及財政資金2351.13萬元,覆蓋率達到100%。

  1. 部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分96分。

(一)存在問題

(1)預算收支執行中行政經費偏低,因脫貧攻堅任務重,運行成本相對增加,公用經費預算難以維持正常運轉,同時,由于鄉鎮事權復雜,面寬量大,預算分項支出很難一一對應。

(2)村級公用經費預算較少,脫貧攻堅的公用支出等辦公費用增加較大,再加上村級無任何收入來源,所以村級公用經費年支出總量在報表上未完全體現。

(3)項目資金整合力度不夠,鎮村兩極工程支付困難重重,平時資金釋放較少,年終撥付一款多用,專項資金難以保證專款專用。

(二)改進建議

進一步加強《預算法》的學習,加強財務管理,加強業務培訓,特別是對村一級會計業務的指導;加強對績效評價結果的運用和宣傳,總結經驗,糾正錯誤,完善整改。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

 

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規率(1分)

1

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

2

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

2

績效目標動態監控(3分)

2

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

1

 

行政事業單位資產報告情況(2分)

2

資產管理與預算管理相結合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

1

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

2

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

2

評價結果應用(3分)

3

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

20

 

 

 

 

 

 

 

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

5

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4

人才培養(5分)

5

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

4

 

 

  1. 部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對下屬單位項目支出開展了整體支出績效評價,得分為96分,存在的問題:一是上級下劃撻帳數多。二是項目建設有待加強。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

 

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

(20分)
項目決策

(10分)
科學決策

必要性
(政策依據)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

 

(10)
績效目標   

明確性

5

5

合理性

5

5

 

(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

3

資金使用

4

4

(3分)
項目執行

執行規范

3

3

(特性指標70分)
項目績效 

(20)
項目完成

完成數量

5

5

完成質量

5

5

完成時效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

5

社會效益(可選項)

5

生態效益(可選項)

9

可持續效益(可選項)

10

公平效率(可選項)

8

使用效率(可選項)

 

服務對象滿意度   

10

9

總分

96

 

十一、名詞解釋

  1. 財政撥款收入:指本鎮從同級財政部門取得的財政預算資金。
  2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如衛生院醫療收入、金山中收費收入。
  3. 一般公共服務(類)201指政府提供一般公共服務支出。
  4. 國防支出203類指政府用于國防方面的支出
  5. 教育205(類)指政府用天教育事務的支出。
  6. 社會保障和就業208(類)指政府在社會保障與就業方面的支出。
  7. 醫療衛生與計劃生育210(類)指反映政府醫療與計劃生育管理方面的支出。
  8. 節能環保211(類)指反映政府節能環保支出。
  9. 城鄉社區212(類)指反映政府城鄉社區事務的支出。
  10. 農林水213(類)指反映政政府農林水事務的支出。
  11. 交通運輸214(類)指反映交通運輸和郵政業務方面的支出。
  12. 資源勘探信息等215(類)指反映用于資源勘探,制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。
  13. 商業服務業216(類)指反映商業服務等方面的支出。
  14. 住房保障221(類)指集中反映政府用于住房方面的支出。
  15. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  16. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  17. “三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  18. 機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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